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A alta pressão que as empresas sofrem para entregar valor ao negócio sem comprometer o compliance e os controles tributários, é um dos problemas fiscais que mais aflige os profissionais da área. 

Isso porque a introdução manual das normas tributárias pode levar os profissionais a erros e retrabalhos constantes, sem falar da falta de confiança de clientes e parceiros.

Entretanto, a inclusão de um ERP Fiscal facilita na solução dos desafios fiscais devido à transparência, à auditabilidade, à gestão tributária e à exploração de novos modelos por meio da inteligência de dados e de insights estratégicos.

Como resultado, os tomadores de decisão conseguem identificar anomalias, priorizando o investimento de soluções a longo prazo.

Assim, durante o artigo, você saberá quais os desafios da área fiscal e como a adoção de um ERP pode ajudar.

Boa leitura!

Apenas 25% das empresas globais investem em ERP para área fiscal

O Brasil está entre os cinco maiores exportadores do mundo. Assim, ao lado de países como China, Estados Unidos, Índia e Rússia, em 2021 o país fechou sua balança comercial em aproximadamente US$ 281 bilhões, enquanto para 2022, a estimativa é de US$ 319 bilhões, um aumento de 18%. 

Contudo, ao mesmo tempo que as oportunidades para o Brasil são prósperas, aumentam-se também os problemas fiscais. Nesse sentido, taxas como Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) são alguns impostos que o país paga sobre as exportações.

Dessa forma, ainda que a expectativa de crescimento do comércio transfronteiriço seja positiva, 60%, conforme tendências da McKinsey Global Institute, as empresas ainda enfrentam desafios operacionais. 

Por exemplo, a falta de recursos inteligentes que integrem o ERP a ferramentas fiscais que façam desde auditorias até previsões de cenários para gerenciamento de impostos.

O relatório Tax Transformation Trend Series aponta que, globalmente, apenas 25% das empresas utilizam um ERP preparado para resolver os desafios da área fiscal. Por outro lado, das que utilizam, 19% consideram o recurso fundamental para o planejamento fiscal e com grande influência em projetos tributários. 

Assim, podemos perceber que um ERP Fiscal além de reduzir a complexidade operacional, dando aos colaboradores autonomia para gerar estratégias que entreguem valor ao negócio, ainda é possível:

> Analisar o desempenho comercial;

> Garantir a qualidade dos dados fiscais com relatórios integrados;

> Melhorar a eficiência tributária.

Transparência de dados é o maior decisor de compras

A preocupação do consumidor brasileiro com questões ambientais, sociais e de governança continua sendo um dos principais pontos de atenção das empresas. 

O estudo Consumer Insights Pulse Survey, da PwC Brasil, identificou que quatro a cada dez brasileiros afirmam que fatores ESG influenciam diretamente suas decisões de compra. E ainda: 

> 55% consideram que, transparência, ética e gerenciamento de dados devem ser prioridade das empresas;

> 49% declaram apoio à diversidade, à inclusão de minorias ao mercado de trabalho e aos direitos humanos;

> 39% exigem compromisso com a descarbonização, o uso de materiais recicláveis e na redução de plástico.

Nesse sentido, conforme a tecnologia se torna cada vez mais integrada aos processos fiscais, é possível que as empresas entreguem ao consumidor maior transparência sobre como e onde investem seus recursos financeiros.

Incentivos governamentais para resolver problemas fiscais

Mesmo que a transparência seja o maior decisor de compra dos consumidores, executivos ainda enfrentam desafios para tornar as empresas mais sustentáveis. Nesse sentido, 45% das organizações brasileiras criticam a falta de estímulo, assim como aponta o estudo Tax ESG da PwC Brasil.

Por outro lado, legisladores de todo o país estão empenhados em transformar essa realidade, apostando em incentivos fiscais de modo a beneficiar a administração de gastos com os impostos, mitigando, assim, impactos sociais e ambientais. 

Dessa forma, conheça algumas propostas para a área de energia renovável:

PIS e COFINS

Contribuições mensais sobre a receita bruta, o PIS e a COFINS são tributos não cumulativos que fomentam a possibilidade das empresas em adquirir créditos para insumos e serviços.

Nesse sentido, para a energia eólica, a proposta visa a importação de peças utilizadas em turbinas eólicas. 

ICMS

O ICMS é um imposto estadual referente à circulação de mercadorias, à energia elétrica e à prestação de serviços de transporte, ainda que a transação seja feita em outro país.

Como forma de incentivar as empresas de energia solar e eólica de todo o Brasil, estima-se a isenção nas operações com equipamentos e componentes para o aproveitamento das energias solar e eólica.

IRPJ

Conforme vimos anteriormente, o IRPJ é um dos impostos cobrados sobre exportação. Com um custo de 25%, a taxa usa o método de lucro real baseado no tributável, ou seja, antes dos impostos.

Assim, para as regiões norte e nordeste, o legislativo quer reduzir 75% do imposto sobre a renda das empresas e as taxas de lucros operacionais não reembolsáveis por até dez anos. A proposta é valida para projetos de implementação, expansão, diversificação e melhorias.

Entretanto, para que as empresas usufruam de tais propostas, adotar um ERP Fiscal deve ser o primeiro passo. Pois, por meio de uma fonte única de dados, gestores, investidores e demais tomadores de decisão minimizam os desafios fiscais, garantindo um compliance local com processos globais. 

Saiba como resolver problemas fiscais em sua empresa

Diariamente, as empresas enfrentam grandes problemas fiscais, seja devido à atualização constante de alíquotas, seja na extração e análise de dados para estratégias. 

Nesse sentido, integrar o sistema fiscal de sua empresa a um ERP confiável, preciso e robusto como o SAP Business One é executar transações em tempo real conforme a demanda, eliminando retrabalhos, aumentando a eficiência e removendo correções advindas das atualizações tributárias. Uma vez que toda a inclusão e retirada de novas alíquotas são implantadas automaticamente pelo suporte. 

Assim, por meio da parceria entre a ALFA Sistemas de Gestão e a ECOVIS® BSP Outsourcing tenha em mãos relatórios confiáveis dentro das normas vigentes de modo a garantir uma tomada de decisão estratégica e precisa.

Portanto, com soluções para as áreas de: 

> Apuração de tributos;

> Geração e entrega das obrigações acessórias;

> Suporte às demandas fiscais;

> Manutenção dos parâmetros fiscais no software de gestão;

> Atendimento à fiscalização e auditorias independentes;

Solucione os desafios fiscais da sua empresa com eficiência. Por isso, conte com a ALFA Sistemas de Gestão e a ECOVIS® BSP Outsourcing. Falando agora mesmo com um de nossos especialistas, saiba como acelerar a transformação digital do seu negócio.